一、工作内容
1、负责商品采购工作，严格按制度流程进行询价、下单、付款，确保货比三家、按期交货原则，争取最大帐期与最佳付款方式；
2、负责对商品类别、名称、型号规格的初始化认定，负责对供应商名称的初始化认定，确保公司OA初始化信息的唯一性、准确性和严肃性；
3、协助客户经理负责项目验收前已出库设备的维护和返修联络工作，确保项目及时验收；
4、建立采购档案管理制度，保证所有采购商品合同、单据的内容完整、数据真实，做到电脑帐和原始单据的完全一致；
5、每月催收、核销已付款的未到票，并做收票登记和入库；
6、采购非定型商品或初次接触的商品，必须经技术部门确认，仅凭外观无法判定品质之商品，应请技术部派人检验确认方能入库，非现场组装商品协调技术人员进行装配，以降低现场施工量，同时降低商品损耗；
7、代表公司参加供应商商务培训、产品推广等活动，定期联系组织主营产品供商到公司来进行渠道、商务、产品的培训；
8、给业务部门授权码审批管理，严格把控；
9、协助行政针对业务部门业务合同归档的审批；
10、根据业务人员的需要进行施工派单与跟进；
11、每月初为施工师傅结算施工安装费用，并严格核实施工费的金额真实性，已回款才可以结算；
12、备货物料的领取登记整理，收发快件；
13、每周业务部门工作周报的收取跟进；
14、匀视备货产品的OA系统入库和出库，定期盘点库存，保证库存的完备；
15、协助财务应收账款，发送发出商品表格给到财务，以及协助财务业绩结算时帮看项目成本，和有异议的项目情况；
16、完成上级交付的其它商务相关工作；
二、相关说明
1、供应商需签订廉政及不竞争条款协议；
2、帮外地的业务人员邮寄人脸机，盖章合同等。 能熟练使用马蜂盯标进行招标采购类信息查询